| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA, LIXEIRA, ALVEJANTE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACEO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS. | 1.044,75 | 1.044,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA, LIXEIRA, ALVEJANTE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACEO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS. | 1.044,75 | ||
| 04/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/22884; | 1.044,75 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.044,75 | ||
| TOTAL | 1.044,75 | 1.044,75 | 1.044,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
