| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Exames realizados no mês de Agosto de 2023 conforme Convênio com Labortório de Análises Clínicas Rivieira LTDA | 9.698,68 | 9.698,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Exames realizados no mês de Agosto de 2023 conforme Convênio com Labortório de Análises Clínicas Rivieira LTDA | 9.698,68 | ||
| 04/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº T/104; | 9.698,68 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6238/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 484,93 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6238/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 116,38 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 6238/2023, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA | 1.066,85 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2023 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 | 8.030,52 | ||
| TOTAL | 9.698,68 | 9.698,68 | 9.698,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 04/09/2023 | 484,93 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/09/2023 | 116,38 | Lançada | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 04/09/2023 | 1.066,85 | Lançada | |
| TOTAL | 1.668,16 |
