| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 8.266,12 | 8.266,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 8.266,12 | ||
| 04/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4186; | 8.266,12 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6239/2023, CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA | 179,37 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2023 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 | 8.086,75 | ||
| TOTAL | 8.266,12 | 8.266,12 | 8.266,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 04/09/2023 | 179,37 | Lançada | |
| TOTAL | 179,37 |
