| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6279 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 780.60 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 4.769,49 |
| 45.99 | GASOLINA COMUM | 5,37 | 246,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 5.016,47 | ||
| 05/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19615; 001/19532; 001/19599; 001/19543; 001/19540; 001/19538; 001/19539; 001/19548; 001/19551; | 5.016,47 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6279/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 12,04 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 5.004,43 | ||
| TOTAL | 5.016,47 | 5.016,47 | 5.016,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/09/2023 | 12,04 | Lançada | |
| TOTAL | 12,04 |
