| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROTETICA EM PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 4.809,00 | 4.809,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROTETICA EM PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 4.809,00 | ||
| 06/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/151; | 4.809,00 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6307/2023, VANESSA DOROCHE | 129,84 | ||
| 25/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2023 VANESSA DOROCHE - 6562 | 4.602,34 | ||
| 25/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2023 VANESSA DOROCHE - 6562 | 76,82 | ||
| TOTAL | 4.809,00 | 4.809,00 | 4.809,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 06/09/2023 | 129,84 | Lançada | |
| TOTAL | 129,84 |
