| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUMINARIA LED 200 Finalidade: luminaria ginasio Escola jubare | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | LUMINARIA LED 200 Finalidade: luminaria ginasio Escola jubare | 460,00 | ||
| 06/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/18158; | 460,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2023 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
