| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
| Número do empenho: | 6338 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 KG PREGOS , FILTRO DE LINHA, CX GRAMPO P/ FIO. P/ ASSIST. SOCIAL | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | 02 KG PREGOS , FILTRO DE LINHA, CX GRAMPO P/ FIO. P/ ASSIST. SOCIAL | 95,00 | ||
| 06/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48915294; | 95,00 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2023 PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
