| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA GAUCHA LTDA |
| Número do empenho: | 6339 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMISETE, BOMBACHA, CAMISAS, CALÇADOS P/ ALUNOS ESCOLA JUBARÉ | 1.209,72 | 1.209,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | CAMISETE, BOMBACHA, CAMISAS, CALÇADOS P/ ALUNOS ESCOLA JUBARÉ | 1.209,72 | ||
| 06/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1375; | 1.209,72 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2023 MARA GAUCHA LTDA - 6957 | 1.209,72 | ||
| TOTAL | 1.209,72 | 1.209,72 | 1.209,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
