| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR | 424,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR | 424,86 | ||
| 11/09/2023 | folha de pgto ferias patronal mes anterior | 424,86 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Empenho 6349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 424,86 | ||
| TOTAL | 424,86 | 424,86 | 424,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
