Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2023 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
08/2023 |
8.008,00 |
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| 12/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; |
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8.008,00 |
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| 12/09/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6360/2023, E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2023
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 18/12/2023 |
estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes
de contratos de terceirização de pessoal |
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-7.847,04 |
| 18/12/2023 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 6360/2023 |
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-160,96 |
| 18/12/2023 |
estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes
de contratos de terceirização de pessoal |
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-8.008,00 |
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| 18/12/2023 |
estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes
de contratos de terceirização de pessoal |
-8.008,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
