Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAGRO & COLTRO PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA ME 02621 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6361 |
Data de lançamento: |
12/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS
08/2023 |
3.533,60 |
3.533,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2023 |
SERVIÇOS PRESTADOS
08/2023 |
3.533,60 |
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| 12/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/394; |
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3.533,60 |
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| 12/09/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6361/2023, Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 |
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101,06 |
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2023
Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 - 3799 |
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3.432,54 |
| TOTAL |
3.533,60 |
3.533,60 |
3.533,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
12/09/2023 |
101,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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101,06 |
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