| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGRO & COLTRO PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA ME 02621 |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS 08/2023 | 3.533,60 | 3.533,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS 08/2023 | 3.533,60 | ||
| 12/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/394; | 3.533,60 | ||
| 12/09/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6361/2023, Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 | 101,06 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2023 Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 - 3799 | 3.432,54 | ||
| TOTAL | 3.533,60 | 3.533,60 | 3.533,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 12/09/2023 | 101,06 | Lançada | |
| TOTAL | 101,06 |
