| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO GARAGEM SECRETARIA DE SAÚDE, LUMINARIA, SENSOR DE PRESENÇA, CABO PP2X1, PARAFUSOS E BUCHAS. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | material eletrico Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO GARAGEM SECRETARIA DE SAÚDE, LUMINARIA, SENSOR DE PRESENÇA, CABO PP2X1, PARAFUSOS E BUCHAS. | 950,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/18213; | 950,00 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6407/2023 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
