| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARICE RIGO |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Auxilio de 405 para paciente Clarice Rigo e Gertrudes Munaro Rigo na compra de medicamentos | 426,47 | 426,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Auxilio de 405 para paciente Clarice Rigo e Gertrudes Munaro Rigo na compra de medicamentos | 426,47 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/187763; | 426,47 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2023 Clarice Rigo - 750 | 426,47 | ||
| TOTAL | 426,47 | 426,47 | 426,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
