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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6447	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	AÇÕES DEFESA CIVIL - PROCESSO Nº 59052.013940/2023-09 - PORTARIA Nº 1369/2023
Conta de Despesa:	3390.32.99.04.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	LENTILHA c/400 Gr	6,99	4.194,00
900.00	OLEO DE SOJA c/900 ML	6,99	6.291,00
900.00	FEIJÃO PRETO c/2 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM (Processo nº 59.052.013940/2023-09 – Portaria nº 1.369/2023)	15,99	14.391,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	LENTILHA c/400 Gr OLEO DE SOJA c/900 ML FEIJÃO PRETO c/2 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM (Processo nº 59.052.013940/2023-09 – Portaria nº 1.369/2023)	24.876,00
18/09/2023	Conforme DANFE Nº 890/49086020;		24.876,00
26/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			24.876,00
TOTAL		24.876,00	24.876,00	24.876,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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