Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6456 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 822.20 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,00 |
4.933,21 |
| 134.22 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
763,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
5.696,91 |
|
|
| 15/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19760; 001/19786; 001/19845; 001/19849; 001/19947; 001/19932; 001/19829; 001/19779; 001/19673; 001/19632; 001/19822; 001/19821; 001/19820; 001/19670; 001/19783; |
|
5.696,91 |
|
| 15/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6456/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
13,67 |
| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
5.683,24 |
| TOTAL |
5.696,91 |
5.696,91 |
5.696,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/09/2023 |
13,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,67 |
|
|
