Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AULAS DE TEATRO
08/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
AULAS DE TEATRO
08/2023 |
2.160,00 |
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| 18/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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2.160,00 |
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| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2023
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
