| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
| Número do empenho: | 6473 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LICENÇA TURISMO DAER PAGAMENTO LICENÇA TURISMO DAER PARA VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 199,70 | 199,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | LICENÇA TURISMO DAER PAGAMENTO LICENÇA TURISMO DAER PARA VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 199,70 | ||
| 18/09/2023 | LICENÇA TURISMO DAER PAGAMENTO LICENÇA TURISMO DAER PARA VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 199,70 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6473/2023 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387 | 199,70 | ||
| TOTAL | 199,70 | 199,70 | 199,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
