| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.034,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.034,38 | ||
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 | 1.034,38 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 6684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.034,38 | ||
| TOTAL | 1.034,38 | 1.034,38 | 1.034,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
