| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 446,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 446,05 | ||
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 | 446,05 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 6742/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,05 | ||
| TOTAL | 446,05 | 446,05 | 446,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
