| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 415,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 415,80 | ||
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 | 415,80 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 6760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 415,80 | ||
| TOTAL | 415,80 | 415,80 | 415,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
