| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6782 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A UBS | 0,05 | 10,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A UBS | 10,30 | ||
| 26/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32873; | 10,30 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6782/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 10,30 | ||
| TOTAL | 10,30 | 10,30 | 10,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
