| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ESPONJA FLORAL Finalidade: PRODUTO SERÁ UTILIZADO PARA FAZER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 5,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | ESPONJA FLORAL Finalidade: PRODUTO SERÁ UTILIZADO PARA FAZER OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 75,00 | ||
| 28/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/9569; | 75,00 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2023 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
