| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL VASSOURA, TAPETES, SBP,REFIL PERFUMADO, LUVAS PAPEL HIGIENICO | 534,50 | 534,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL VASSOURA, TAPETES, SBP,REFIL PERFUMADO, LUVAS PAPEL HIGIENICO | 534,50 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/38025; 001/38028; | 534,50 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6885/2023 Claudio Lazarotto - 314 | 534,50 | ||
| TOTAL | 534,50 | 534,50 | 534,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
