| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 09/2023 | 252,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 09/2023 | 252,00 | ||
| 29/09/2023 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 09/2023 | 252,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 6894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
