| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO BASSO 01854507095 |
| Número do empenho: | 6898 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: prestação de servisos gerais limpesa, conservação de imoveis | 2.225,00 | 2.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: prestação de servisos gerais limpesa, conservação de imoveis | 2.225,00 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 2.225,00 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2023 JULIANO BASSO 01854507095 - 6028 | 2.225,00 | ||
| TOTAL | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
