| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE JANEIRO DE 2023 | 999,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE JANEIRO DE 2023 | 999,21 | ||
| 26/01/2023 | folha de pgto janeiro de 2023 | 999,21 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2023 INSS - 3088 | 999,21 | ||
| 31/01/2023 | erro | -999,21 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 999,21 | ||
| TOTAL | 999,21 | 999,21 | 999,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
