| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: Prestação de serviços de proteses sob encomenda | 2.934,00 | 2.934,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: Prestação de serviços de proteses sob encomenda | 2.934,00 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/154; | 2.934,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2023 VANESSA DOROCHE - 6562 | 2.934,00 | ||
| TOTAL | 2.934,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
