| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de medicamentos - Repasse Programa Solidariedade. Entidade SLD0166790. Trimestre 075/2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 4.458,92 | 4.458,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Aquisição de medicamentos - Repasse Programa Solidariedade. Entidade SLD0166790. Trimestre 075/2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 4.458,92 | ||
| 05/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/33009; | 4.458,92 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 4.458,92 | ||
| TOTAL | 4.458,92 | 4.458,92 | 4.458,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
