Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPEMHO
Nº 6947/2023 |
986,03 |
986,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
COMPLEMENTO DO EMPEMHO
Nº 6947/2023 |
986,03 |
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| 05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/04273; |
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986,03 |
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| 11/10/2023 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
|
-986,03 |
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| 11/10/2023 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-986,03 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
