| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILUCI PRIOR |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARI DE SAÚDE MARILUCI PRIOR NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AGUA POTÁVEL | 15,80 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARI DE SAÚDE MARILUCI PRIOR NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AGUA POTÁVEL | 15,80 | ||
| 09/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 12/2021; | 15,80 | ||
| 19/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7000/2023 Mariluci Prior - 1053 | 15,80 | ||
| TOTAL | 15,80 | 15,80 | 15,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
