| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSELEI FABICS FOTO PRADO |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO TOALHAS E SOBRE TOALHAS Finalidade: Toalhas de mesa para decoração do evento dia da criança escola Jubaré. | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | DECORAÇÃO TOALHAS E SOBRE TOALHAS Finalidade: Toalhas de mesa para decoração do evento dia da criança escola Jubaré. | 375,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 375,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2023 ROSELEI FABICS FOTO PRADO - 6804 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
