| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULOS: PLACA IZI1H79 PLACA JAL0H88 PLACA IRM 7373 | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | CONSERTO PNEU Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULOS: PLACA IZI1H79 PLACA JAL0H88 PLACA IRM 7373 | 325,00 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 325,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2023 RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
