| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: material para van placa jah 2f37 jogo de pastilhas de freio dianteiro e traseiro sensores dianteiros e traseiros de desgaste de lonas. | 1.265,52 | 1.265,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: material para van placa jah 2f37 jogo de pastilhas de freio dianteiro e traseiro sensores dianteiros e traseiros de desgaste de lonas. | 1.265,52 | ||
| 19/10/2023 | Conforme DANFE Nº 002/0026455; | 1.265,52 | ||
| 19/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7077/2023, 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 15,19 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2023 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 1.250,33 | ||
| TOTAL | 1.265,52 | 1.265,52 | 1.265,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/10/2023 | 15,19 | Lançada | |
| TOTAL | 15,19 |
