| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: Lavagem veículos secretaria de educação placas iko6141, izi1h79,jal4g73 e iko6141. | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | LAVAGEM Finalidade: Lavagem veículos secretaria de educação placas iko6141, izi1h79,jal4g73 e iko6141. | 415,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49591965; 890/49592005; 890/49591930; | 415,00 | ||
| 19/10/2023 | ESTORNAO - TROCA DE NOTAS - EMISSÃO PELO ECAC | -415,00 | ||
| 20/12/2023 | empenhado em duplicidade | -415,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
