Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 |
62.136,69 |
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| 23/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2023 |
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62.136,69 |
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| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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449,57 |
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.381,99 |
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.723,54 |
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.499,65 |
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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4.750,26 |
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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7.038,52 |
| 31/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7313/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.293,16 |
| TOTAL |
62.136,69 |
62.136,69 |
62.136,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
