| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE COVID 19 - TESTE COVID 19 Finalidade: TESTES DE COVID 19+INFLUENZA COMBO COM 10 TESTES | 563,16 | 563,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | TESTE COVID 19 - TESTE COVID 19 Finalidade: TESTES DE COVID 19+INFLUENZA COMBO COM 10 TESTES | 563,16 | ||
| 24/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/51747; | 563,16 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2023 CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 | 563,16 | ||
| TOTAL | 563,16 | 563,16 | 563,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
