| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MAATERIAL PARA VEICULO PLACA IVA 6401, OLEO, FILTROS, BOMBA LIMPADOR PARABRIZA, CORREIA. | 1.007,00 | 1.007,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MAATERIAL PARA VEICULO PLACA IVA 6401, OLEO, FILTROS, BOMBA LIMPADOR PARABRIZA, CORREIA. | 1.007,00 | ||
| 24/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49698547; 890/49700167; | 1.007,00 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2023 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 1.007,00 | ||
| TOTAL | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
