| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS DE FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO DIVERSAS , MAXI FUSIVEL PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IWJ6416. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS DE FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO DIVERSAS , MAXI FUSIVEL PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IWJ6416. | 30,00 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/26647; | 30,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7389/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
