| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 7390 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ITEM 0074: PNEUS 215/60 R17. SELO DE APROVADO PELO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA. | 415,00 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | ITEM 0074: PNEUS 215/60 R17. SELO DE APROVADO PELO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA. | 1.660,00 | ||
| 25/10/2023 | empenho indevido | -1.660,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
