| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVETE MARIA CIOTTA |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA RIO BRASIL E RIO BONITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 9.072,00 | 9.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA RIO BRASIL E RIO BONITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 9.072,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 9.072,00 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2023 IVETE MARIA CIOTTA - 5663 | 9.072,00 | ||
| TOTAL | 9.072,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
