| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
| Número do empenho: | 7441 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA PINHÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 4.725,00 | 4.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA PINHÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 4.725,00 | ||
| 31/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR CONFORM CONTRATO ADM 035/2019 Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA PINHÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 4.725,00 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7441/2023, 320 - FLAVIO JOSE PAN | 127,58 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7441/2023, 320 - FLAVIO JOSE PAN | 44,66 | ||
| 25/04/2024 | ESTORNADO - EMPENHO REALIZADO EM 28/03/2024 -Nº 2803- MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL / RS (RÉU) N° da Guia 013.24/5566022 Processo 5023897-68.2023.8.21.0013 - PROCESSO - FLAVIO JOSE PAN | -4.552,76 | ||
| 25/04/2024 | ESTORNADO - EMPENHO REALIZADO EM 28/03/2024 -Nº 2803- MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL / RS (RÉU) N° da Guia 013.24/5566022 Processo 5023897-68.2023.8.21.0013 - PROCESSO - FLAVIO JOSE PAN | -4.552,76 | ||
| TOTAL | 172,24 | 172,24 | 172,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 31/10/2023 | 127,58 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/10/2023 | 44,66 | Lançada | |
| TOTAL | 172,24 |
