| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 7487 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: SABONETES, VASSOURAS,ALCOOL DESINFETANTE, SABÃO EM PO, PPAPEL HIGIENICO | 544,92 | 544,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: SABONETES, VASSOURAS,ALCOOL DESINFETANTE, SABÃO EM PO, PPAPEL HIGIENICO | 544,92 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38814; | 544,92 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7487/2023 Claudio Lazarotto - 314 | 544,92 | ||
| TOTAL | 544,92 | 544,92 | 544,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
