| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 7522 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | REFIL P/ VASSOURA MOP | 29,00 | 696,00 |
| 12.00 | cabo de madeira PARA MOP Finalidade: material de limpeza secretaria de saúde | 14,50 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | REFIL P/ VASSOURA MOP cabo de madeira PARA MOP Finalidade: material de limpeza secretaria de saúde | 870,00 | ||
| 11/12/2023 | Conforme DANFE Nº 002/58845; | 870,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2023 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
