| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
| Número do empenho: | 7565 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONECTOR Finalidade: conector impressora | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | CONECTOR Finalidade: conector impressora | 55,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/6854; | 55,00 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2023 INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
