| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMBUSTIVEIS PRADO LTDA |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 90,417 LT DE GASOLINA COMUM P/ GERADOR DE ENERGIA SEDIDO PELO MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL. ( GERAR ENERGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BARRA DO RIO AZUL). DEVIDO ENCHENTE DO DIA 3/11/2023. | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 90,417 LT DE GASOLINA COMUM P/ GERADOR DE ENERGIA SEDIDO PELO MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL. ( GERAR ENERGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BARRA DO RIO AZUL). DEVIDO ENCHENTE DO DIA 3/11/2023. | 585,00 | ||
| 09/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18846; | 585,00 | ||
| 09/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7611/2023, COMBUSTiVEIS PRADO LTDA | 1,40 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2023 COMBUSTiVEIS PRADO LTDA - 3205 | 583,60 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/11/2023 | 1,40 | Lançada | |
| TOTAL | 1,40 |
