| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de dedetização, desinfecção,imunização de espaços na Escola Jubaré. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de dedetização, desinfecção,imunização de espaços na Escola Jubaré. | 1.800,00 | ||
| 13/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1723; | 1.800,00 | ||
| 13/11/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 7631/2023, BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA | 36,00 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2023 BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA - 6425 | 1.764,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 13/11/2023 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
