| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APARELHO CELULAR samsung Finalidade: celular samsung ao3 32gb | 799,00 | 1.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | APARELHO CELULAR samsung Finalidade: celular samsung ao3 32gb | 1.598,00 | ||
| 13/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/64228; | 1.598,00 | ||
| 13/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7640/2023, LOJAS BECKER LTDA | 19,17 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2023 LOJAS BECKER LTDA - 5742 | 1.578,83 | ||
| TOTAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/11/2023 | 19,17 | Lançada | |
| TOTAL | 19,17 |
