| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
| Número do empenho: | 7650 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO DE LONAS DE FREIO | 158,00 | 316,00 |
| 100.00 | REBITE DE ALUMINIO Finalidade: MATERIAL PARA MICROONIBUS PLACA IKO6141 | 0,30 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | JOGO DE LONAS DE FREIO REBITE DE ALUMINIO Finalidade: MATERIAL PARA MICROONIBUS PLACA IKO6141 | 346,00 | ||
| 17/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/122; | 346,00 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2023 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 | 346,00 | ||
| TOTAL | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
