| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARMEN TEREZA DE PICOLI VISENTINI |
| Número do empenho: | 7682 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: ALMOÇOU FORA POIS ACOMPANHOU PACIENTE MARIA DA SILVA DE ITATIBA PARA ERECHIM NO STA. TEREZINHA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: ALMOÇOU FORA POIS ACOMPANHOU PACIENTE MARIA DA SILVA DE ITATIBA PARA ERECHIM NO STA. TEREZINHA | 35,00 | ||
| 17/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/114990; | 35,00 | ||
| 19/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2023 Carmen Tereza de Picoli Visentini - 4540 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
