Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7694 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
5. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25, COMUM A QUENTE, L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 26 MM |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
5. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25, COMUM A QUENTE, L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 26 MM |
3.200,00 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/293749; |
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3.200,00 |
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| 22/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7694/2023, 2797 - FM PNEUS LTDA |
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|
38,40 |
| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2023
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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3.161,60 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/11/2023 |
38,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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38,40 |
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